2024年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 單位預(yù)算公開說(shuō)明
第一部分 單位概況
一,、單位主要職能
二,、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年單位預(yù)算公開表
一,、收支預(yù)算總表
二,、收入預(yù)算總表
三,、支出預(yù)算總表
四,、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一,、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二,、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四,、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五,、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七,、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一,、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的法律、法規(guī)和政策,；研究提出完善社會(huì)保險(xiǎn)政策,、法規(guī)的意見。
2,、承擔(dān)全市養(yǎng)老保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各險(xiǎn)種的經(jīng)辦服務(wù)工作,。
3,、貫徹落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)計(jì),、分析基金運(yùn)轉(zhuǎn)情況,，提出社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，執(zhí)行基金預(yù)算并定期向市政府報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況,。
4,、接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。承擔(dān)市委,、市政府交辦的其他工作,。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為二級(jí)預(yù)算單位,。
第二部分 單位預(yù)算公開表
2024年撫順市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心單位預(yù)算公開表,。（見附表）
第三部分 2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。收入包括：財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入,、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入,、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入,、政府住房收入,、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入,；支出包括：一般公共服務(wù),、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、農(nóng)林水事務(wù)支出,、住房保障支出等。
本單位2024年收支總預(yù)算134151.20萬(wàn)元,。
收入預(yù)算增減情況：
2024年本單位收入預(yù)算134151.20萬(wàn)元,，比上年增加15668.67萬(wàn)元，增加主要原因：1,、增加對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6768萬(wàn)元,；2、增加財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10224萬(wàn)元,；3,、增加雇傭人員費(fèi)用11.12萬(wàn)元 ；4,、增加信息化運(yùn)行日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)94.21萬(wàn)元,； 5、增加法律顧問費(fèi)5萬(wàn)元,；6,、減少財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助709.61萬(wàn)元；7,、減少財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助429萬(wàn)元,； 8、減少職業(yè)年金記實(shí)資金,、死亡撫恤金等基本支出255.81萬(wàn)元,；9、減少社會(huì)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及經(jīng)辦費(fèi)用3萬(wàn)元,；10,、減少社會(huì)保障運(yùn)行費(fèi)11.45萬(wàn)元；11,、減少房屋租金24.79萬(wàn)元,。
按照資金來(lái)源劃分，財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金) 134151.20萬(wàn)元,。
支出預(yù)算增減情況：
2024年本單位總支出134151.20 萬(wàn)元,，比上年增加15668.67萬(wàn)元,，增加主要原因：1、增加對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6768萬(wàn)元,；2,、增加財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10224萬(wàn)元；3,、增加雇傭人員費(fèi)用11.12萬(wàn)元 ,；4、增加信息化運(yùn)行日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)94.21萬(wàn)元,； 5,、增加法律顧問費(fèi)5萬(wàn)元；6,、減少財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助709.61萬(wàn)元,；7、減少財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助429萬(wàn)元,； 8,、減少職業(yè)年金記實(shí)資金、死亡撫恤金等基本支出255.81萬(wàn)元,；9,、減少社會(huì)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及經(jīng)辦費(fèi)用3萬(wàn)元；10,、減少社會(huì)保障運(yùn)行費(fèi)11.45萬(wàn)元,；11、減少房屋租金24.79萬(wàn)元,。
二,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算 134151.20 萬(wàn)元，收入預(yù)算按來(lái)源分為 財(cái)政撥款收入等,。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入134151.20 萬(wàn)元,。
按功能支出分類包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出133796.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出137.27萬(wàn)元,，住房保障支出217.45萬(wàn)元,。按經(jīng)濟(jì)支出分類包括:工資福利支出2462.10萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出455.33萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.3萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出131178.47萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況：
2024年本單位財(cái)政撥款收入預(yù)算134151.20 萬(wàn)元,，比上年增加15668.67萬(wàn)元,，增加主要原因：1、增加對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6768萬(wàn)元；2,、增加財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10224萬(wàn)元,；3、增加雇傭人員費(fèi)用11.12萬(wàn)元 ,；4,、增加信息化運(yùn)行日常維護(hù)經(jīng)費(fèi)94.21萬(wàn)元,； 5,、增加法律顧問費(fèi)5萬(wàn)元；6,、減少財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助709.61萬(wàn)元,；7、減少財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助429萬(wàn)元,； 8,、減少職業(yè)年金記實(shí)資金、死亡撫恤金等基本支出255.81萬(wàn)元,；9,、減少社會(huì)保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及經(jīng)辦費(fèi)用3萬(wàn)元；10,、減少社會(huì)保障運(yùn)行費(fèi)11.45萬(wàn)元,；11、減少房屋租金24.79萬(wàn)元,。
三,、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本單位2024年一般公共預(yù)算基本支出2972.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出2462.1萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出455.33萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.3萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)2616.15萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等,。
公用經(jīng)費(fèi)356.58萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等,。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.25萬(wàn)元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)用1萬(wàn)元,；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.25萬(wàn)元,。比上年增加0.75萬(wàn)元,。因受疫情影響，2022年預(yù)算中公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元未支出,，所以2023年預(yù)算中沒有列公務(wù)接待費(fèi),，但2023年接待實(shí)際支出1.48萬(wàn)元，故2024年預(yù)算中公務(wù)接待費(fèi)列1萬(wàn)元,。
五,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2180.4萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況
2024年我單位沒有政府采購(gòu)預(yù)算,。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況
2024年我單位沒有政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，社保中心共有車輛 5 輛,，其中：一般公務(wù)用車 5 輛,。
（五）預(yù)算績(jī)效情況
2024年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)，共涉及10個(gè)項(xiàng)目,，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為131178.47萬(wàn)元,。單個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無(wú)數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2024年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的債務(wù)支出及政府性基金支出,，沒有政府購(gòu)買服務(wù)支出,，沒有政府采購(gòu)支出，因此“債務(wù)支出預(yù)算表”,、“政府性基金預(yù)算支出表”,、“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”四張表中沒有數(shù)據(jù),。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
4.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維護(hù)費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī),、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定,、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省,、自治區(qū),、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律,、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”,、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出,。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出,，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出,。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)方面的支出,。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
2024預(yù)算公開社保中心單位預(yù)算公開表.pdf
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